Sociaal domein

Budgettair neutraal

We beogen de aanpak voor zorg en veiligheid lokaal te borgen en daarmee een nadere uitwerking te geven aan de regionale agenda zorg en veiligheid. Voor de uitwerking en versterking van de integrale benadering is extra inzet nodig. Deze wordt gedeeltelijk vanuit bestaande capaciteit geleverd. Dit is ook opgenomen in de strategische agenda veiligheid (in 2023 verzonden naar de gemeenteraad). Voor de coördinatie op dit proces is een extra bijdrage nodig die nog niet was voorzien. Dit gaat in 2024 om € 132.545 en in 2025 om € 66.272.  Voorgesteld wordt om de benodigde bedragen te dekken uit de gereserveerde middelen Beschermd Wonen.

Lagere  uitgaven

Bij de begroting voor 2024 gaven we reeds aan dat we inzetten op een daling van het aantal uithuisplaatsingen en daarmee ook een gestage afname van jeugdhulp met verblijf. Dit gaat voor een belangrijk deel samen met een stijging van de ambulante hulpverlening. We zoeken bij hulpvragen naar andere, betere oplossingen dichtbij het leven van de inwoners en daar is in deze situaties vaak wel ambulante hulpverlening noodzakelijk.
Tevens investeren we in extra inzet door het Sociaal Wijkteam. Hierdoor heeft het Sociaal Wijkteam meer tijd voor een goede, systemische vraagverheldering, het vinden en organiseren van oplossingen buiten de jeugdhulp én zelf kortdurend ondersteuning bieden. Dit leidt vervolgens tot minder inzet van ambulante specialistische jeugdhulp.
Beide bewegingen hebben een sterke impuls gekregen door de werkwijze die we hebben ontwikkeld binnen Samenspel in de wijk. De evaluatie van de Proeftuin Samenspel liet reeds zien dat de nieuwe werkwijze leidt tot beter passende jeugdhulp én tot besparingen op jeugdhulp. Het college heeft dan ook besloten de werkwijze te borgen en uit te breiden naar de gehele stad.

Prognose 2024
We verwachten in 2024 minder uit te geven aan jeugdhulp dan begroot. We hebben hiervoor grondig gekeken naar trends in de inzet van diverse vormen van jeugdhulp tot en met de eerste helft van 2024, waarbij we opmerken dat aanbieders hun declaraties indienen na de inzet van jeugdhulp waardoor het nog om voorlopige cijfers gaat.
We zien in onze data dat de ingezette bewegingen zich gestaag doorzetten. We sturen actief op het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen en dat leidt langzamerhand ook tot een daling van het totaal aantal jeugdigen in verblijf. Ook zien we dat met de extra inzet van het Sociaal Wijkteam de inzet van ambulante specialistische jeugdhulp daalt; deels in aantallen en deels in de intensiteit. Op basis van de huidige data verwachten we dit jaar € 1,8 miljoen minder uit te geven aan jeugdhulp dan initieel begroot.

Relatie met geplande besparingen
Dit voordeel komt boven op de besparing van € 800.000 naar aanleiding van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Wij stellen daarnaast nu voor de begroting voor jeugdhulp incidenteel te verlagen met € 1,8 miljoen. Deze verlaging is om de volgende redenen incidenteel:
•   in de primitieve begroting 2025 wordt reeds voor € 1 miljoen rekening gehouden met de besparingen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd.
•   ten tijde van het opstellen van deze Berap is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre ontwikkelingen aangaande de CAO’s jeugdzorg effecten zullen hebben de tarieven en de mate waarin het Rijk daarvoor compensatie zal bieden.

Lagere  uitgaven

We verwachten een voordeel op de maatwerkvoorzieningen van € 325.000.

De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn een openeinderegeling en kunnen fluctueren in de tijd.
De afgelopen jaren is het budget voor de WMO-verstrekkingen naar beneden bijgesteld vanwege enkele voordelige ontwikkelingen. Voor 2024 ontstaat echter weer een toename van het aantal verstrekkingen, hierdoor ontstaat een verwacht tekort op het budget van circa € 325.000. Dit tekort komt voornamelijk vanwege een toename in het aantal verstrekkingen voor de rolstoelen en de ligfietsen. Wat betreft rolstoelen is een aantal rolstoelen verstrekt die buiten de scope van de huidige contractering vielen De rolstoelen hadden een relatief hoge opdrachtwaarde per stuk. Hierbij wordt verwacht dat dit een incidentele ontwikkeling is geweest. Daarnaast wordt een verschuiving bemerkt in de verstrekking van standaard driewielfietsen naar driewielligfietsen. Met deze ontwikkeling is rekening gehouden in de nieuwe contractering per 1-1-2025.

Tegenover de hogere verstrekkingen verwachten we in 2024 minder uit te geven aan thuisondersteuning. Op basis van de huidige uitgaven is de verwachting dat er € 650.000 minder uit zal worden gegeven. Op het totale budget van ruim € 32,3 miljoen aan uitgaven voor de thuisondersteuning. Dit geringe voordeel ontstaat omdat fluctuaties passend zijn bij een openeinderegeling. Daarnaast bieden we dit jaar meer inwoners overbruggingszorg voor huishoudelijke ondersteuning, omdat er onvoldoende huishoudelijke hulpen zijn.