Fysiek domein

Lagere inkomsten

In 2023 vierden we het Hanzejaar in Zwolle. Onderdeel van het Hanzejaar was Panorama Hanze. Het grote publiek kon het verhaal van de Zwolse én internationale Hanze beleven van juni 2023 tot en met juni 2024. Een deel van de kosten voor Panorama Hanze wordt gedekt door ticketinkomsten. De exploitatie van Panorama Hanze ligt bij het Academiehuis Grote Kerk. Met hen is afgesproken dat tegenvallers in deze exploitatie door de gemeente worden opgevangen. Door het aanhoudende slechte weer in de winter van 2023 en in het voorjaar van 2024 vielen de bezoekersaantallen tegen. Daardoor zijn de ticketinkomsten lager dan begroot. Dit leidt tot een tekort van € 98.000.

Budgettair neutraal

Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is een bedrag van € 315.000 gereserveerd voor ontwikkelingen Broerenkwartier. In 2023 is een bedrag van € 300.289 vrijgevallen ten gunste van het project Broerenkwartier. Het verschil van € 14.711 tussen bedrag van € 315.000 en € 300.289 is in 2023 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Achteraf blijkt dat er geen bedrag van € 315.000 in reserve NUTVW voor Broerenkwartier aanwezig was maar in totaal € 392.656. Een verschil van € 77.656. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2024 in te zetten voor Broerenkwartier om gemaakte kosten in 2023 en 2024 te kunnen opvangen.

Budgettair neutraal

Op 28 februari 2024 is door het college besloten in te stemmen met de komst van het evenement “Serious Request  (“Het Glazen Huis”) naar Zwolle in december 2024. Het benodigde budget daarvoor was destijds berekend op € 100.000. Na gesprekken met eerdere gaststeden is naar voren gekomen dat er € 165.000 nodig is. Dit wordt gedekt door een hogere bijdrage van een partner uit de stad en vanuit het budget Stadshart.

Dit budget gebruiken we voor de opdracht aan een extern bureau voor het verbinden en mobiliseren van bedrijven in de regio, ondernemers in de binnenstad en inwoners van Zwolle. Dat doen we vanuit de gedachtengoed van Hartstad: Hart voor Elkaar – Kom in Actie. Deze opdracht is inclusief de organisatie van side-events en de communicatie. Ook zullen we een bijeenkomst organiseren. Daarnaast zal de organisatie van 3FM Serious Request een plek krijgen op het Stadhuis, wat facilitaire kosten met zich meebrengt. En is gebleken dat het aantal uren van projectleider omhoog moeten.

Lagere  uitgaven

Voorafgaand aan de start van het programma Stadshart zijn er diverse incidentele budgetten beschikbaar gesteld om projecten voor de Binnenstad te kunnen opstarten. Hiervoor is indertijd de kostenplaats Binnenstad (54340271/272) ingericht. Verschillende onderdelen die via deze kostenplaats zijn opgestart zijn inmiddels afgerond en financieel afgesloten. Een aantal onderdelen is al wel afgerond, maar nog niet financieel afgesloten en voor een paar onderdelen geldt dat de nog beschikbare middelen benodigd zijn voor de uitvoering van huidige projecten van het programma Stadshart. In totaliteit is er nog een incidenteel bedrag beschikbaar van € 354.455, waarvan € 76.024 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen en € 278.431 ingezet kan worden voor lopende projecten van het Stadshart. Na verwerking van deze bedragen kan deze kostenplaats afgesloten worden.