Doel 6.3.3 Parkeren

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Beschrijving

Doel 6.3.3 Parkeren \| Begroting 2024

Afwijkingen op kredieten Berap 2024-2

Exploitatie parkeren	Budgettair neutraal	0
Voor de gemeentelijke parkeerexploitatie zijn in 2024 de verwachte kosten lager en de inkomsten hoger. De inkomsten bedragen € 746.000 meer dan geraamd. De uitgaven zijn in totaal € 285.000 lager dan geraamd: • In de jaarrekening 2023 is gemeld dat onderzocht wordt of de budgetten voor het dagelijks onderhoud verlaagd kunnen worden. Na onderzoek blijkt dat de onderhoudskosten € 113.000 verlaagd kunnen worden omdat de kosten van de onderhoudscontracten lager uitvallen en alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Verder werden tot nu toe de inkomsten van de laadsessies van laadpalen in de parkeergarages niet begroot maar geboekt op het dagelijks onderhoud. Dit levert een voordeel van 113.000 op de kosten op en een voordeel van € 118.000 aan inkomsten voor geleverde laadsessies. • Op de inkomsten uit parkeren 2023 wordt, op basis van de cijfers van de eerste 5 maanden en de doorrekening ervan, een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €400.000. • € 258.000 meer inkomsten ontvangen van Q-park dan begroot vanwege de hogere omzet garage Maagjesbolwerk van Q-Park in 2023 (In het contract dat destijds met Q-park is afgesloten voor de garage Maagjesbolwerk ontvangt de gemeente Zwolle een deel van de omzet). • Voor de exploitatie van de fietskelder bij het station zijn de kosten in 2024 € 72.000 lager door een lagere eindafrekening voor 2023 van € 62.000 en een lager voorschot voor 2024 van € 10.000. De eindafrekening is als gevolg van hogere inkomsten uit de stallen en vnl lagere personeelskosten lager • Afrekening contracten parkeerabonnementen voor bedrijven van de laatste 2 kwartalen van 2023 zijn in 2024 binnengekomen voordeel € 150.000, • Hogere betalingsbereidheid hierdoor minder inkomsten uit naheffingsaanslagen van 180.000 en voor de handhaving vallen de kosten 100.000 lager uit. Enkele van de bovengenoemde posten zijn al bij de jaarrekening 2023 gemeld. De structurele gevolgen worden in de begroting 2025 verwerkt. Zowel de lagere kosten als hogere inkomsten worden verrekend met de reserve parkeren.

Exploitatie parkeren

Budgettair neutraal

Voor de gemeentelijke parkeerexploitatie zijn in 2024 de verwachte kosten lager en de inkomsten hoger. De inkomsten bedragen € 746.000 meer dan geraamd. De uitgaven zijn in totaal € 285.000 lager dan geraamd:

•   In de jaarrekening 2023 is gemeld dat onderzocht wordt of de budgetten voor het dagelijks onderhoud verlaagd kunnen worden. Na onderzoek blijkt dat de onderhoudskosten € 113.000 verlaagd kunnen worden omdat de kosten van de onderhoudscontracten lager uitvallen en alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Verder werden tot nu toe de inkomsten van de laadsessies van laadpalen in de parkeergarages niet begroot maar geboekt op het dagelijks onderhoud. Dit levert een voordeel van 113.000 op de kosten op en een voordeel van € 118.000 aan inkomsten voor geleverde laadsessies.
•   Op de inkomsten uit parkeren 2023 wordt, op basis van de cijfers van de eerste 5 maanden en de doorrekening ervan, een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €400.000.
•   € 258.000 meer inkomsten ontvangen van Q-park dan begroot vanwege de hogere omzet garage Maagjesbolwerk van Q-Park in 2023 (In het contract dat destijds met Q-park is afgesloten voor de garage Maagjesbolwerk ontvangt de gemeente Zwolle een deel van de omzet).
•   Voor de exploitatie van de fietskelder bij het station zijn de kosten in 2024 € 72.000 lager door een lagere eindafrekening voor 2023 van € 62.000 en een lager voorschot voor 2024 van € 10.000. De eindafrekening is als gevolg van hogere inkomsten uit de stallen en vnl lagere personeelskosten lager
•   Afrekening contracten parkeerabonnementen voor bedrijven van de laatste 2 kwartalen van 2023 zijn in 2024 binnengekomen voordeel € 150.000,
•   Hogere betalingsbereidheid hierdoor minder inkomsten uit naheffingsaanslagen van 180.000 en voor de handhaving vallen de kosten 100.000 lager uit.

Enkele van de bovengenoemde posten zijn al bij de jaarrekening 2023 gemeld. De structurele gevolgen worden in de begroting 2025 verwerkt. Zowel de lagere kosten als hogere inkomsten worden verrekend met de reserve parkeren.