Fysiek domein

Budgettair neutraal

Het primaire doel van onze aanpak is ‘schoon schip maken’ met betrekking tot het oneigenlijk grondgebruik van de openbare ruimte. Daarbij is het wenselijk dat het gehele programma zo kostenneutraal als mogelijk is. De eerste stappen zijn in 2024 gezet waarbij de opbrengsten in 2024 met €150.000 nog achterblijven. We hebben er bewust voor gekozen om te starten in een wijk waar weinig ‘reuring’ te verwachten is en om ook zelf ervaring op te doen. Een goede start van het project is van belang voor succesvol zijn van de aanpak. Er zijn in deze eerste wijken ook minder kosten (€ 50.000) gemaakt dan verwacht.
In 2025 gaan we wijken oppakken waar meer opbrengsten door verkoop te verwachten zijn. En daarmee gaan we weer in de pas lopen zoals beoogd.

Aanvullende uitgaven

Vorig jaar is in het kader van het beschikbaar stellen van budget voor de nota kapitaalgoederen incidenteel € 500.000 in een stelpost gehouden om in 2024 duidelijkheid te krijgen of de
onderhoudsreserves (met name onderhoudsreserve veerdiensten) op niveau zijn. Uit de recent opgestelde meerjarenonderhoudsplanning blijkt dat sprake is van een structureel tekort van € 22.000.
In 2024 laten we de gereserveerde gelden vrijvallen en vanaf 2025 verhogen we de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsreserve met € 22.000.  

Lagere  uitgaven

Momenteel worden houten fundaties van kademuren niet vervangen door houten fundaties maar door stalen fundaties. Stalen fundaties hebben een langere levensduur ten opzichte van de (huidige) houten fundaties.

In Zwolle hebben we ca 1.000 m aan kademuren die gefundeerd zijn op een houten fundatie. Deze fundatie dient op bepaalde plekken gerenoveerd te worden doordat de palen zijn aangetast. Met het renoveren van de fundatie wordt staal toegepast. Deze nieuwe fundatie gaat minimaal 40 jaar mee. Derhalve wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn van het herstel van de fundatie op 40 jaar te zetten.

Aan de afschrijvingstabel wordt een nieuwe categorie toegevoegd bij het onderdeel Waterbouwkundige werken voor kademuren met een afschrijvingsduur van 40 jaar. Voor de vervanging door houten fundaties gold (en  geldt) een afschrijvingsduur van 20 jaar.

Bovenstaande wijziging heeft impact op de afschrijvingen van een aantal bestaande vervangingsinvesteringen (VVI). De afschrijvingslasten nemen jaarlijks af met € 12.452 vanaf 2024 en nog eens met € 14.000 vanaf 2025. Op de begrote VVI 2025 wordt de nieuwe afschrijvingstermijn toegepast.

Budgettair neutraal

Bij wijze van proef willen wij dit jaar op drukke dagen een steward toevoegen aan de bemanning op de veerpont 't Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem. Dit kost € 16.000 en wordt binnen eigen middelen gedekt.
Deze steward kan mensen veilig helpen om de veerpont op- en af te stappen. Wij hopen met deze proef in het vaarseizoen van 2024 inzicht te krijgen in wat er op drukke dagen nodig is om de veiligheid van de recreanten te verhogen.