Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen
We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Arjan Spaans
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten Berap 2024-2
Nota kapitaalgoederen | Lagere uitgaven | 105000 |
|---|---|---|
Met het vaststellen van de Nota Kapitaalgoederen 2023 – 2026 vorig jaar is structureel budget beschikbaar gesteld voor het aantrekken van 2 fte ad € 257.000 om naast de uitvoering van de huidige taken ook te kunnen voldoen aan de groeiambitie. Voor het wegwerken van (achterstallig) onderhoud hebben we een operationeel beheerder ingezet. De geraamde € 117.000 (incl. overhead) wordt daarmee uitgegeven. De werving van de beheeradviseur is later opgestart als gevolg van de reorganisatie fysiek domein. Verder is het erg lastig, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Naar verwachting zal de vacature in het laatste kwartaal van 2024 zijn ingevuld (kosten € 35.000 incl. overhead). Naar verwachting zal € 105.000 (incl. overhead) in 2024 onbenut blijven. | ||
Reiniging Stationsomgeving | Lagere uitgaven | 74000 |
Het extra reinigen van de Stationsomgeving is abusievelijk inclusief BTW aangevraagd. Daarnaast wordt gezocht naar de balans tussen extra reinigen en het verbeteren van de beeldkwaliteit (zonder A-label), waardoor in 2024 nog geen volledige kosten gemaakt worden. We verwachten dat in 2024 € 74.000 minder besteed wordt. | ||