Voortgangsrapportage projecten

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum   : 01-07-2024
Bestuurlijke opdrachtgever   : Gerdien Rots   

Project omschrijving

Gefaseerde uitgifte en realisatie van 102 vrije sectorkavels in het topsegment. Verkoop van de monumentale boerderij De Oude Mars en herbestemming naar een zorgboerderij.

Woningbouwproductie

Financiën

In totaal zijn er 83 kavels verkocht. In 2024 worden er naar verwachting 4 kavels verkocht. Voor de jaren tot 2025-2028 verwachten we dat er gemiddeld 4 per jaar worden verkocht. In totaal gaat het om 102 kavels
Er zijn nog 19 kavels niet verkocht.
Oude Mars is een gemeentelijke grondexploitatie. De totale kosten (zonder rekening te houden met winstneming, rente en inflatieparameters) worden geraamd op € 20,8 miljoen, deze worden gedekt door de opbrengsten van € 38,7 miljoen. Het nominale saldo is € 17,8miljoen positief. Rekening houdend met rente, inflatie en een winstneming van € 8,7 miljoen bedraagt het verwacht voordelig saldo per 1-1-2024 contant gemaakt € 9,0 miljoen. Het omslagpunt waarbij het verlies omgezet wordt in een winst (break even point) van Oude Mars lag in 2022. Ten opzichte van de MPV 2024 is prognose voor Oude Mars zonder winstneming met € 0,4 mln. gestegen naar € 9,0 mln. positief. Dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen, vermindering van verharding en heesters en het niet laten vervallen van de kosten voor ophogen van de kavels.

Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken?

Er zijn afgelopen periode een aantal kavels teruggekomen waardoor er op dit moment 19 kavels in verkoop zijn, de teruggekomen kavels zijn met de andere nog te koop staande kavel op Funda geplaatst.
Er zijn werkzaamheden gedaan op het gebied van bouwrijp maken en de aanleg van groen. Ook zijn de eerste stappen gezet in het woonrijp maken. Er zijn kleine ontwerp aanpassingen gemaakt op het gebied van de waterhuishouding in fase 2.
Daarnaast worden klachten en vragen vanuit de omgeving en kopers behandeld.

Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn

De nog niet verkochte kavels zijn in verkoop.  Verder zal een deel openbaar gebied nog opgeleverd moeten worden. Dit jaar streven we er naar 30% woonrijp te maken.

Risicografiek:

Peildatum 1 januari 2024

Peildatum 1 juli 2024

Toelichting risicotabel

Risico’s in vergelijking met voorgaande rapportage nagenoeg ongewijzigd.
Het grootste risico ligt in de veranderende markt waardoor de kavels minder goed verkopen en mogelijke opbrengsten niet worden gehaald. Met name het afgelopen jaar zien we de kans op die risico’s toenemen. De overige risico’s hebben betrekking op de tijdelijke beheersituatie van Oude Mars en wateroverlast etc. Op dit moment is vooral de wateroverlast een belangrijk aandachtspunt. De bodemgesteldheid op de oude mars maakt dat het water niet goed kan wegzakken. Dit in combinatie met diverse bouwwerkzaamheden die deze bodemgesteldheid verslechten, maakt dat bij piekbuien en hoge grondwaterstanden het water niet goed weg kan. Als beheersmaatregel is hiervoor een extra post op in de grex opgenomen afgelopen voortgangsraporatge en is nu gestart met de werkzaamheden. Een deel van deze maatregelen is echter gebonden aan het woonrijp maken van de oude mars, welke in navolging van de oplevering van de woning plaatst vindt.
De financiële risico’s zijn nominaal ten opzichte van de MPV jan 2024 nagenoeg gelijk gebleven. Wel heeft er een verschuiving van de afzetbaarheid van risico groen naar oranje plaatsgevonden. Per saldo zijn de gewogen risico's met € 89.000 gestegen.

Toelichting op de grootste risico’s

Zie de tekst in de vorige paragraaf

Effecten stikstof

Voor de Oude Mars is geen sprake van stikstofproblematiek. Nieuwe bouwaanvragen zullen ook voor de bouwfase bij aanvraag vergunning een stikstofberekening moeten doen. Verwachting, omdat het individuele woningen zijn, is dat het effect hiervan nihil is.